关于四川省粮油科研所2019年部门预算公开的通知

作者:四川省粮油集团  来源:集团办公室  时间:2019-02-18

四川省粮油科研所2019年

部门预算编制说明

   

一、基本职能及主要工作

(一)四川省粮油科研所于一九八三年经川编发(1983)078号批准成立,是差额拨款的事业单位,全所机构设置有综合技术开发部、办公室、计财科四个部门,主要从事粮油及食品、饲料、粮油副产物综合利用的开发研究,现有在职职工12人。

(二)四川省粮油科研所2019年重点工作。

2019年,主要是围绕所申报省科技厅条财处成果转化项目“富硒发芽糙米集成创新及扩大再生产”、科技厅农村处重点研发项目“肉牛生态养殖关键技术研究及推广示范”、科技厅基础处应用基础研究项目“稻谷中有机硒及其生物利用度的研究”、科技厅条财处的基本科研业务项目积极开展和认真实施, 保证顺利完成全年计划科研工作任务;以粮油储藏、粮油加工、食品安全和生态养殖技术为研究方向,在开发富硒发芽糙米产品的同时,研究不同富硒方式对稻谷硒的赋存形态及对人体利用度的影响以及肉牛的健康养殖等相关科研课题的研究和转化;开展检测中心和研究院的筹备及组建工作,积极参与四川省对青海省的技术援助工作;加强横向联合,走产学研结合的路子,加强单位间的合作,拓宽争取科技资金的渠道,共同发展;开展相关技术服务、成果转让、技术咨询等实施创收。

二、部门预算单位构成

四川省粮油科研所是差额拨款的事业单位,是四川省商业投资集团下属的二级预算单位, 其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个.主要包括:四川省粮油科研所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,四川省粮油科研所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入;支出包括:教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省粮油科研所2019年收支总预算316.26万元,比2018年收支预算总数增加24.09万元,主要是增加项目支出和基本支出中人员工资及各种保险费用。

(一)收入预算情况

四川省粮油科研所2019年收入预算316.26万元,其中:一般公共预算拨款收入258.99万元,占81.89%;事业收入57.27万元,,占18.11%

(二)支出预算情况

四川省粮油科研所2019年支出预算316.26万元,其中:基本支出196.96万元,占62.28%;项目支出119.3万元,占37.72%

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省粮油科研所2019年财政拨款收支总预算258.99万元,比2018年财政拨款收支总预算增加28.59万元,主要是增加了基本支出和项目财政拨款。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入258.99万元;支出包括:科学技术支出220.08万元、社会保障和就业支出28万元、教育支出0.2万元、卫生健康支出4.7万元、住房保障支出6.01万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省粮油科研所2019年一般公共预算当年拨款258.99万元,比2018年预算数增加28.59万元,主要是增加了项目资金及基本支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出220.08万元,占84.98%;社会保障和就业支出28万元,占10.81%;卫生健康支出4.7万元,占1.81%;住房保障支出6.01万元,占2.32%;教育支出0.2万元;占0.08%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算2019年预算数为258.99万元,主要用于:工资福利支出127.13万元(其中基本工资43.54万元、绩效工资44.39万元、其他社会保障缴费5.19万元、机构事业单位基本养老保险缴费20万元、职业年金缴费8万元、住房公积金6.01万元);商品和服务支出110.23万元(其中办公费3.67万元、水费0.2万元、电费0.5万元、差旅费1万元、培训费0.2万元、公务接待费1万元、工会经费1.65万元、福利费1.31万元、公务用车运行维护费1.7万元、其他商品和服务支出99万元);资本性支出21.63万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省粮油科研所2019年一般公共预算基本支出139.69万元,其中:

人员经费127.13万元,主要包括:基本工资43.54万元、其他社会保障缴费5.19万元、绩效工资44.39万元、基本养老保险缴费20万元、职业年金缴费8万元、住房公积金6.01万元。

公用经费9.86万元,主要包括:办公费、水费、电费、工会经费、福利费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。

“三公”经费2.7万元,主要包括:公务接待费、公车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省粮油科研所2019年“三公”经费财政拨款预算2.7万元,其中:公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费1.7万元。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署,加快构建立体全面开放格局,2019年省级调整因公出国(境)经费管理方式,实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费年初预算全部保留在省财政。执行中,财政厅会同省委外办(港澳办)根据各单位上报的2019年因公临时出国(境)任务,考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排,按程序报批后下达预算。四川省粮油科研所将及时公开因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费与2018年预算持平。

2019年公务接待费计划用于单位日常业务需要。

(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费1.7万元,用于1辆公务用车(保险、燃油、维修)等方面支出,主要保障单位日常业务工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省粮油科研所2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省粮油科研所2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,四川省粮油科研所是差额拨款的事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2019年,四川省粮油科研所安排政府采购预算1.7万元,主要用于采购车辆加油服务0.92万元、车辆维修保养服务0.5万元、车辆保险0.28万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,四川省粮油科研所有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四川省粮油科研所2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2019四川省粮油科研所无100万元以上的专用项目,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动为其他单位提供技术服务、技术咨询、技术培训等取得的收入。

3、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.教育支出、进修及培训、培训:指单位为业务开展而参加的各种培训。

5.科学技术支出、应用研究、社会公益研究:指单位的基础项目研究。

6.科学技术支出、技术研究与开发、机构运行:指单位业务开展正常运转的各种支出。

7.科学技术支出、技术研究与开发、科技成果转化与扩散:指单位开展的科研项目研究,提供技术支撑,把科研技术转化为企业的经济和社会效益。

8.科学技术支出、技术研究与开发、其他技术研究与开发支出:指单位业务开展购买一批粮油检测设备。

9.科学技术支出、科技重大项目、重点研发计划行:指单位争取的为农业发展与企业合作,提供新的科研技术、通过实际养殖试验,生产一种新型、便捷、快速的检测设。

10.社会保障和就业、行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出:指单位为职工缴纳的基本养老保险。

11社会保障和就业、行政事业单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出:指单位为职工缴纳的职业年金。

12.医疗卫生与计划生育、行政事业单位医疗、事业单位医疗:指单位为职工缴纳的基本医疗保险。

13.住房保障支出住房改革支出、住房公积金:指单位为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

备注:四川省粮油科研所2019年部门预算公开网址:

http://www.scslyjt.com/

                          2019年2月18日






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